Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21752 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONFECÇÃO ADESIVO JATEADO COM APLICAÇÃO, FAIXA ADESIVA PARA PORTA, ADESIVO ACRILICO TAMANHO A4, 17 PLACAS INDICATIVAS |
653,00 |
653,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
CONFECÇÃO ADESIVO JATEADO COM APLICAÇÃO, FAIXA ADESIVA PARA PORTA, ADESIVO ACRILICO TAMANHO A4, 17 PLACAS INDICATIVAS |
653,00 |
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30/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 625 |
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653,00 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21752/2019
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
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639,94 |
19/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21752/2019 |
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13,06 |
TOTAL |
653,00 |
653,00 |
653,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
19/11/2019 |
13,06 |
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Lançada |
TOTAL |
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13,06 |
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