Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21760 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 29.10.2019 EM TRATATIVAS NA POLÍCIA FEDERAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
158,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 29.10.2019 EM TRATATIVAS NA POLÍCIA FEDERAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
158,47 |
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30/10/2019 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 29.10.2019 EM TRATATIVAS NA POLÍCIA FEDERAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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158,47 |
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13/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21760/2019
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707 |
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158,47 |
TOTAL |
158,47 |
158,47 |
158,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.