| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 21761 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | 37o FEIRA DO LIVRO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM DE ESCRITORA GLAUCIA REGINA RAPOSO DE SOUZA QUANDO NESTA CIDADE NA PARTICIPAÇÃO DA 37a FEIRA DO LIVRO CFE DECRETO MUNICIPAL 104/2019 EM ANEXO | 0,00 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM DE ESCRITORA GLAUCIA REGINA RAPOSO DE SOUZA QUANDO NESTA CIDADE NA PARTICIPAÇÃO DA 37a FEIRA DO LIVRO CFE DECRETO MUNICIPAL 104/2019 EM ANEXO | 119,00 | ||
| 30/10/2019 | LIQUDIAÇÃO NT 26010 | 119,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21761/2019 IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA - 883 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
