Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21762 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
CONES DE LINHA RETA |
5,00 |
85,00 |
| 56.00 |
CETIM DOURADO 100% POLIESTER |
7,80 |
436,80 |
| 50.00 |
CETIM VERDE 100% POLIESTER |
7,80 |
390,00 |
| 62.00 |
TECIDO VOLTO 100% POLIESTER |
8,00 |
496,00 |
| 15.00 |
TECIDO FELTRO 100% POLIESTER |
12,80 |
192,00 |
| 2.00 |
TECIDO SOFT 100% POLIESTER |
18,00 |
36,00 |
| 120.00 |
BOTÕES |
0,52 |
62,40 |
| 1.00 |
RIBANIA 62% ALGODÃO 4% ELASTANO |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
CONES DE LINHA RETA CETIM DOURADO 100% POLIESTER CETIM VERDE 100% POLIESTER TECIDO VOLTO 100% POLIESTER TECIDO FELTRO 100% POLIESTER TECIDO SOFT 100% POLIESTER BOTÕES RIBANIA 62% ALGODÃO 4% ELASTANO |
1.730,20 |
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| 30/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 078 |
|
1.730,20 |
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| 26/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21762/2019
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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1.730,20 |
| TOTAL |
1.730,20 |
1.730,20 |
1.730,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
