Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21763 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR SUP. TORRE |
295,00 |
590,00 |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR ( BATENTE ) |
75,00 |
150,00 |
2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
597,00 |
1.194,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
COXIM AMORTECEDOR SUP. TORRE COXIM AMORTECEDOR ( BATENTE ) AMORTECEDOR DIANTEIRO |
1.934,00 |
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30/10/2019 |
LIQUIDAÇAÕ NT 001 |
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1.934,00 |
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22/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21763/2019
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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1.934,00 |
TOTAL |
1.934,00 |
1.934,00 |
1.934,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.