| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 21763 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR SUP. TORRE | 295,00 | 590,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR ( BATENTE ) | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 597,00 | 1.194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | COXIM AMORTECEDOR SUP. TORRE COXIM AMORTECEDOR ( BATENTE ) AMORTECEDOR DIANTEIRO | 1.934,00 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDAÇAÕ NT 001 | 1.934,00 | ||
| 22/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21763/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 1.934,00 | ||
| TOTAL | 1.934,00 | 1.934,00 | 1.934,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
