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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21767 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLACA PORTÃO QUADRO COMANDO 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 PLACA PORTÃO QUADRO COMANDO 145,00
30/10/2019 LIQUIDAÇÃO NT 5032 145,00
19/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21767/2019 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.