Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOVINO BINOTTO 06106617015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21770 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.80 |
MANGUEIRA 1/2 2T |
56,00 |
44,80 |
| 2.00 |
CAPA 1/2 |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
TERMINAL FPS 90 8-8 |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
TERMINAL FPS 8-8 |
24,30 |
24,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
MANGUEIRA 1/2 2T CAPA 1/2 TERMINAL FPS 90 8-8 TERMINAL FPS 8-8 |
137,10 |
|
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| 30/10/2019 |
LÍQUIDÇ 026.584.090 |
|
137,10 |
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| 27/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21770/2019
JOVINO BINOTTO 06106617015 - 102176 |
|
|
137,10 |
| TOTAL |
137,10 |
137,10 |
137,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
