| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOVINO BINOTTO 06106617015 |
| Número do empenho: | 21770 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.80 | MANGUEIRA 1/2 2T | 56,00 | 44,80 |
| 2.00 | CAPA 1/2 | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | TERMINAL FPS 90 8-8 | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | TERMINAL FPS 8-8 | 24,30 | 24,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | MANGUEIRA 1/2 2T CAPA 1/2 TERMINAL FPS 90 8-8 TERMINAL FPS 8-8 | 137,10 | ||
| 30/10/2019 | LÍQUIDÇ 026.584.090 | 137,10 | ||
| 27/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21770/2019 JOVINO BINOTTO 06106617015 - 102176 | 137,10 | ||
| TOTAL | 137,10 | 137,10 | 137,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
