Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21780 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JOGO DE REPARO |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
BUCHA |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
CALÇO |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
IMPULSOR / PINHÃO |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
JOGO DE REPARO BUCHA CALÇO IMPULSOR / PINHÃO |
500,00 |
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30/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4001 |
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500,00 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21780/2019
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.