| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MOBI TELECOM SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECÍFICO LIM |
| Número do empenho: | 21812 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE COM INTERNET MÓVEL PARA SECRETARIA FAZENDA DURANTE MES 10/2019 | 0,00 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | DESPESA REFERENTE COM INTERNET MÓVEL PARA SECRETARIA FAZENDA DURANTE MES 10/2019 | 99,90 | ||
| 31/10/2019 | DESPESA REFERENTE COM INTERNET MÓVEL PARA SECRETARIA FAZENDA DURANTE MES 10/2019 | 99,90 | ||
| 07/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21812/2019 MOBI TELECOM SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECÍFICO LIMITADA - 99838 | 99,90 | ||
| TOTAL | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
