| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 21840 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES COMPLEMENTARES GRUPAIS DOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR E,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTE 149 EM ANEXO | 0,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES COMPLEMENTARES GRUPAIS DOS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR E,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTE 149 EM ANEXO | 1.050,00 | ||
| 31/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 149 | 1.050,00 | ||
| 13/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21840/2019 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 87988 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
