Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21843 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
136,00 |
136,00 |
| 0.50 |
MANGUEIRA |
175,00 |
87,50 |
| 12.00 |
OLEO MOBIL 15W40 |
15,20 |
182,40 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
BOMBA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL MANGUEIRA OLEO MOBIL 15W40 ABRAÇADEIRA |
867,90 |
|
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| 31/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 13432 |
|
867,90 |
|
| 20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21843/2019
FERNANDO GARBIN EIRELI - 90195 |
|
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867,90 |
| TOTAL |
867,90 |
867,90 |
867,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
