Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21850 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINCEL CERDAS PRETAS |
3,30 |
3,30 |
| 1.00 |
ROLO MICROFIBRA |
5,79 |
5,79 |
| 1.00 |
SOLVENTE 900 ML |
13,30 |
13,30 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE CREME 3,6 L |
71,07 |
71,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
PINCEL CERDAS PRETAS ROLO MICROFIBRA SOLVENTE 900 ML TINTA ESMALTE CREME 3,6 L |
93,46 |
|
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| 31/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15717 |
|
93,46 |
|
| 20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21850/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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93,46 |
| TOTAL |
93,46 |
93,46 |
93,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
