| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 21852 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DESCARGA | 426,85 | 426,85 |
| 20.00 | FIO DUPLO 2x14 | 1,63 | 32,57 |
| 3.00 | TORNEIRA ELÉTRICA GIRATÓRIA | 158,23 | 474,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | CAIXA DESCARGA FIO DUPLO 2x14 TORNEIRA ELÉTRICA GIRATÓRIA | 934,12 | ||
| 31/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 15719 | 934,12 | ||
| 20/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21852/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 934,12 | ||
| TOTAL | 934,12 | 934,12 | 934,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
