Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21864 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BUCHA FACÃO |
98,00 |
196,00 |
| 2.00 |
REPARO BRAÇO |
259,00 |
518,00 |
| 1.00 |
SUPORTE PARASOL |
35,00 |
35,00 |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA PLASTICA |
1,50 |
6,00 |
| 1.00 |
BUCHA BAND. DT/TS LD |
94,50 |
94,50 |
| 1.00 |
BUCHA BAND. DT/TS LE |
94,50 |
94,50 |
| 2.00 |
ROLAMENTO COIFA |
245,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
BUCHA FACÃO REPARO BRAÇO SUPORTE PARASOL ABRAÇADEIRA PLASTICA BUCHA BAND. DT/TS LD BUCHA BAND. DT/TS LE ROLAMENTO COIFA |
1.434,00 |
|
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| 31/10/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 147817 |
|
1.434,00 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21864/2019
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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|
1.434,00 |
| TOTAL |
1.434,00 |
1.434,00 |
1.434,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
