Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21870 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BUCHA PVC 08 |
0,28 |
2,77 |
| 10.00 |
BUCHA PVC N 10 |
0,37 |
3,72 |
| 2.00 |
BUCHA RED. SOLD CURTA |
14,36 |
28,71 |
| 2.00 |
BUCHA RED. SOLD LONGA |
11,45 |
22,89 |
| 3.00 |
CONEXÃO P/ TORNEIRA 1/2 |
6,25 |
18,74 |
| 1.00 |
DESEMP P/ REBOCO |
24,30 |
24,30 |
| 1.00 |
DESEMP PVC 17x30 C/ ESPUMA |
16,80 |
16,80 |
| 6.00 |
ENGATE RAP. |
5,48 |
32,87 |
| 1.00 |
ESGUICHO PISTOLA PLAST. |
10,62 |
10,62 |
| 10.00 |
FIO GRAMPO P/ PRENDER |
2,53 |
25,32 |
| 2.00 |
ESPIGA SETORIAL PLASTICO |
28,16 |
56,32 |
| 1.00 |
JOELHO 90 ESG. |
166,95 |
166,95 |
| 1.00 |
KIT REPARO DE FIBRA |
50,06 |
50,06 |
| 1.00 |
LUVA ESGOTO 100 |
4,41 |
4,41 |
| 80.00 |
MANGA JARDIM TRANCADA |
3,48 |
278,08 |
| 3.00 |
PINO FEMEA 20 AMP |
10,10 |
30,31 |
| 3.00 |
PINO MACHO 20 A 2P+T |
8,19 |
24,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
BUCHA PVC 08 BUCHA PVC N 10 BUCHA RED. SOLD CURTA BUCHA RED. SOLD LONGA CONEXÃO P/ TORNEIRA 1/2 DESEMP P/ REBOCO DESEMP PVC 17x30 C/ ESPUMA ENGATE RAP. ESGUICHO PISTOLA PLAST. FIO GRAMPO P/ PRENDER ESPIGA SETORIAL PLASTICO JOELHO 90 ESG. KIT REPARO DE FIBRA LUVA ESGOTO 100 MANGA JARDIM TRANCADA PINO FEMEA 20 AMP PINO MACHO 20 A 2P+T |
797,45 |
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| 31/10/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 15722 |
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797,45 |
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| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21870/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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797,45 |
| TOTAL |
797,45 |
797,45 |
797,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
