Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21872 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
58.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5x100 MM |
3,79 |
219,82 |
10.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 3,6x250 MM |
16,56 |
165,60 |
10.00 |
TOMADA 2P+T 20 BC C/ PRENSA |
8,80 |
88,00 |
10.00 |
PLUGUE 2P 10A EXT |
4,50 |
45,00 |
20.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5x150 MM |
6,19 |
123,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2019 |
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5x100 MM ABRAÇADEIRA NYLON 3,6x250 MM TOMADA 2P+T 20 BC C/ PRENSA PLUGUE 2P 10A EXT ABRAÇADEIRA NYLON 2,5x150 MM |
642,22 |
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31/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 517 |
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642,22 |
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27/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21872/2019
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 |
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642,22 |
TOTAL |
642,22 |
642,22 |
642,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.