Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RETIFICA L.C. LTDA ME. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21881 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
114 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de obra para desmontar e montar motor |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 1.00 |
Mão de obra para retifica bloco e girabrequim |
2.700,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
Mão de obra para desmontar e montar motor Mão de obra para retifica bloco e girabrequim |
4.530,00 |
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| 05/12/2019 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES SEC.MUN. DA AGRICULTURA CFE NFSE:20192865 |
|
4.530,00 |
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| 17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21881/2019
RETIFICA L.C. LTDA ME. - 45739 |
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4.530,00 |
| TOTAL |
4.530,00 |
4.530,00 |
4.530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
