| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 21898 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Pneu novo 900R20 radial, 140/137K liso misto com 16mm de profundidade de sulco, (terra asfalto), com selo do inmetro. | 1.346,40 | 8.078,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | Pneu novo 900R20 radial, 140/137K liso misto com 16mm de profundidade de sulco, (terra asfalto), com selo do inmetro. | 8.078,40 | ||
| 29/11/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000000589 | 8.078,40 | ||
| 06/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21898/2019 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629 | 8.078,40 | ||
| TOTAL | 8.078,40 | 8.078,40 | 8.078,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
