Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21898 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Pneu novo 900R20 radial, 140/137K liso misto com 16mm de profundidade de sulco, (terra asfalto), com selo do inmetro. |
1.346,40 |
8.078,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
Pneu novo 900R20 radial, 140/137K liso misto com 16mm de profundidade de sulco, (terra asfalto), com selo do inmetro. |
8.078,40 |
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| 29/11/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000000589 |
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8.078,40 |
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| 06/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21898/2019
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629 |
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8.078,40 |
| TOTAL |
8.078,40 |
8.078,40 |
8.078,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
