Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21905 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU |
43,00 |
86,00 |
3.00 |
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU |
60,00 |
180,00 |
3.00 |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU |
30,00 |
90,00 |
2.00 |
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU |
78,00 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2019 |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU |
512,00 |
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31/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 067 |
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512,00 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21905/2019
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
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512,00 |
TOTAL |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.