Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JARDEL COCCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21954 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
CHÁ FRUTAS VERMELHAS |
6,98 |
90,74 |
| 4.00 |
AGUA MINERAL C/ GAS |
33,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
CHÁ FRUTAS VERMELHAS AGUA MINERAL C/ GAS |
222,74 |
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| 31/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 204 |
|
222,74 |
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| 26/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21954/2019
JARDEL COCCO - 56342 |
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222,74 |
| TOTAL |
222,74 |
222,74 |
222,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
