| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 21968 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FUSÍVEL DE LAMINA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | LENTE | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | BUZINA CARACOL | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAMPADA | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | FUSÍVEL DE LAMINA LENTE BUZINA CARACOL LAMPADA | 235,00 | ||
| 31/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4005 | 235,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21968/2019 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
