3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DISCO DE CORTE
15,00
30,00
1.00
COLA AUTO JUNTA
50,00
50,00
4.00
PARAFUSO RODA
45,00
180,00
2.00
ADITIVO
20,00
40,00
1.00
MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRÁULICA
70,00
70,00
1.00
OLEO HIDRÁULICO
60,00
60,00
7.00
REBITE
1,50
10,50
1.00
GRAXA AUTOMOTIVA
30,00
30,00
1.00
KIT PRODUTOS LIMPEZA MEC^NICA
50,00
50,00
1.00
CHAPA DE FERRO
65,00
65,00
1.00
CABO ALAVANCA CAMBIO
665,00
665,00
3.00
ABRASSADEIRA METALICA
10,00
30,00
2.00
PARAFUSOS FEIXE DE MOLA
35,00
70,00
4.00
PARAFUSO 16x150 MM
10,00
40,00
10.00
PORCA TRAVANTE
1,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2019
DISCO DE CORTE COLA AUTO JUNTA PARAFUSO RODA ADITIVO MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRÁULICA OLEO HIDRÁULICO REBITE GRAXA AUTOMOTIVA KIT PRODUTOS LIMPEZA MEC^NICA CHAPA DE FERRO CABO ALAVANCA CAMBIO ABRASSADEIRA METALICA PARAFUSOS FEIXE DE MOLA PARAFUSO 16x150 MM PORCA TRAVANTE
1.400,50
31/10/2019
LIQUIDAÇÃÕ NT 143
1.400,50
19/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22000/2019
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336
1.400,50
TOTAL
1.400,50
1.400,50
1.400,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
