| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DORLI GEREMIAS DO AMARAL |
| Número do empenho: | 22010 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PGTOS NÃO COMPUTADOS EM FOLHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019 | 0,00 | 1.145,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019 | 1.145,24 | ||
| 31/10/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019 | 1.145,24 | ||
| 05/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22010/2019 DORLI GEREMIAS DO AMARAL - 4271 | 1.145,24 | ||
| TOTAL | 1.145,24 | 1.145,24 | 1.145,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
