Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2205 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃOM DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 943/2019 EM ANEXO |
0,00 |
74,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2019 |
AQUISIÇÃOM DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 943/2019 EM ANEXO |
74,55 |
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08/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 351 |
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74,55 |
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21/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2205/2019
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 |
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74,55 |
TOTAL |
74,55 |
74,55 |
74,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.