| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME |
| Número do empenho: | 22071 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.34 | MARMITAS | 15,00 | 665,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | MARMITAS | 665,10 | ||
| 01/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 026....................61.335 | 665,10 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22071/2019 RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME - 98124 | 665,10 | ||
| TOTAL | 665,10 | 665,10 | 665,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
