Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22072 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE VERDE 3,6 L |
61,25 |
61,25 |
| 1.00 |
SOLVENTE 900 ML |
11,42 |
11,42 |
| 1.00 |
FITA CREPE 24 mm X 40 m |
5,40 |
5,40 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ 15 CM |
17,39 |
17,39 |
| 1.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS 2" |
6,49 |
6,49 |
| 1.00 |
SUPORTE P/ ROLO |
9,99 |
9,99 |
| 1.00 |
ROLO MICROFIBRA 23 CM/19mm |
12,74 |
12,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
TINTA ESMALTE VERDE 3,6 L SOLVENTE 900 ML FITA CREPE 24 mm X 40 m ROLO DE LÃ 15 CM PINCEL CERDAS BRANCAS 2" SUPORTE P/ ROLO ROLO MICROFIBRA 23 CM/19mm |
124,68 |
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| 01/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4632 |
|
124,68 |
|
| 20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22072/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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124,68 |
| TOTAL |
124,68 |
124,68 |
124,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
