Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22093 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO PROGRAMA EM DIA COM FREDERICO |
545,00 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO PROGRAMA EM DIA COM FREDERICO |
545,00 |
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| 01/11/2019 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1301 |
|
545,00 |
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| 10/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22093/2019
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 |
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534,10 |
| 10/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22093/2019 |
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10,90 |
| TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
10/12/2019 |
10,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
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10,90 |
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