| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DKS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 22101 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 29 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato administrativo nº 450/2019 para contratação de show dos artistas " OSWALDIR E QUINTETO NATIVO" com participação especial de SÉRGIO REIS, dentro da programação do Frederico em Luz 2019 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | Contrato administrativo nº 450/2019 para contratação de show dos artistas " OSWALDIR E QUINTETO NATIVO" com participação especial de SÉRGIO REIS, dentro da programação do Frederico em Luz 2019 | 43.000,00 | ||
| 18/11/2019 | ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.CFE NFSE:20198 | 21.500,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20198 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 22101/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 DKS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME - 102525 | 21.500,00 | ||
| 17/12/2019 | ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CFE NFSE:201910 | 21.500,00 | ||
| 18/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:201910 PAGTO. REF. EMPENHO 22101/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 DKS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME - 102525 | 20.900,15 | ||
| 18/12/2019 | Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22101/2019 | 599,85 | ||
| TOTAL | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 18/12/2019 | 599,85 | 4607/2019 | Lançada |
| TOTAL | 599,85 |
