Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENISE GOMES TEIXEIRA 54448042049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22102 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL |
| Conta de Despesa: |
4590.66.99.00.02.00 - CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS A MICROEMPRESAS E MEIS |
| Natureza da despesa: |
CONCESSÃO DE CRÉDITOS/PRÓ-EMPRESA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO DE CONCESSÃO D CRÉDITO No 020/2019 CFE LEI MUNICIPAL No 4.605 DE 29.03.2019 DECRETO MUNICIPAL No 049 D 11 DE ABRIL/2019 |
0,00 |
6.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
CONTRATO DE CONCESSÃO D CRÉDITO No 020/2019 CFE LEI MUNICIPAL No 4.605 DE 29.03.2019 DECRETO MUNICIPAL No 049 D 11 DE ABRIL/2019 |
6.500,00 |
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| 04/11/2019 |
CONTRATO DE CONCESSÃO D CRÉDITO No 020/2019 CFE LEI MUNICIPAL No 4.605 DE 29.03.2019 DECRETO MUNICIPAL No 049 D 11 DE ABRIL/2019 |
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6.500,00 |
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| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22102/2019
DENISE GOMES TEIXEIRA 54448042049 - 98229 |
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6.500,00 |
| TOTAL |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
