| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
| Número do empenho: | 22112 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA PRETA EPSON | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | TINTA CIANO EPSON | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | TINTA AMARELA EPSON | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | TINTA MAGENTA EPSON | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | TINTA PRETA EPSON TINTA CIANO EPSON TINTA AMARELA EPSON TINTA MAGENTA EPSON | 460,00 | ||
| 04/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 026.673.384 | 460,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22112/2019 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
