Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22117 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TINTA ESMALTE MARROM 3,6 L |
105,00 |
210,00 |
19.00 |
LIXA P/ MASSA |
1,50 |
28,50 |
2.00 |
SOLVENTE 5 L |
75,00 |
150,00 |
20.00 |
LIXA P/ MASSA 220 |
1,50 |
30,00 |
1.00 |
FITA CREPE 48 MM x 40 M |
14,00 |
14,00 |
2.00 |
TINTA ESMALTE 3,6 L BASE |
85,90 |
171,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2019 |
TINTA ESMALTE MARROM 3,6 L LIXA P/ MASSA SOLVENTE 5 L LIXA P/ MASSA 220 FITA CREPE 48 MM x 40 M TINTA ESMALTE 3,6 L BASE |
604,30 |
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04/11/2019 |
LIQUIDAÇAÕ NT 217 |
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604,30 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22117/2019
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
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604,30 |
TOTAL |
604,30 |
604,30 |
604,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.