Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RODRIGO RIZZOTTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22149 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
GAXETA |
36,00 |
108,00 |
2.00 |
ROLAMENTO |
20,00 |
40,00 |
1.00 |
RETENTOR |
42,00 |
42,00 |
1.00 |
ROLAMENTO |
128,00 |
128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2019 |
GAXETA ROLAMENTO RETENTOR ROLAMENTO |
318,00 |
|
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05/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.669.731 |
|
318,00 |
|
20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22149/2019
RODRIGO RIZZOTTO ME - 3496 |
|
|
318,00 |
TOTAL |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.