Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22176 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARCO PARA SERRA FERRO SIMPLES |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LIMA MOTOSSERRA |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
LIMA ENXADA |
16,50 |
16,50 |
| 1.00 |
FACÃO 20 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
SERROTE 20 |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2019 |
ARCO PARA SERRA FERRO SIMPLES LIMA MOTOSSERRA LIMA ENXADA FACÃO 20 SERROTE 20 |
144,50 |
|
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| 05/11/2019 |
LIQUIDAÇAÕ NT 026.666.232 |
|
144,50 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22176/2019
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
|
|
144,50 |
| TOTAL |
144,50 |
144,50 |
144,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
