Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PABLO SEBASTIAN ARIAS 85435074053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22196 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA" |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EMPRESÁRIO ANO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ARTE PARA TELÃO BACKDROP DO EVENTO TROFÉU EMPRESAS E,EMPRESÁRIO DO ANO EDIÇÃO/2019 CFE DECRETO MUNICIPAL no 147/2019 |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2019 |
DESPESA REFERENTE ARTE PARA TELÃO BACKDROP DO EVENTO TROFÉU EMPRESAS E,EMPRESÁRIO DO ANO EDIÇÃO/2019 CFE DECRETO MUNICIPAL no 147/2019 |
200,00 |
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| 18/11/2019 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.RESTANTE NFSE:2019021 |
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200,00 |
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| 22/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22196/2019
PABLO SEBASTIAN ARIAS 85435074053 - 94855 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
