| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 22209 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE CURSO TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO PARA MOTORISTA IVAN DE QUADROS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 268,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | DESPESA REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE CURSO TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO PARA MOTORISTA IVAN DE QUADROS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 268,16 | ||
| 05/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4633 | 268,16 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22209/2019 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 191,17 | ||
| 19/11/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 22209/2019 | 76,99 | ||
| TOTAL | 268,16 | 268,16 | 268,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 19/11/2019 | 76,99 | Lançada | |
| TOTAL | 76,99 |
