Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22213 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
SAMU |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
IMOBILIZADOR DE CABEÇA |
129,00 |
258,00 |
2.00 |
TORNIQUETE MILITAR |
79,00 |
158,00 |
2.00 |
CINTO POLVO |
49,00 |
98,00 |
10.00 |
MASCARA HOSDOM ADULTA |
24,90 |
249,00 |
3.00 |
CAPACETE SALVAMENTO EM ALTURA |
155,00 |
465,00 |
4.00 |
PONTEIRA RIGIDA DE ASPIRAÇÃO C/ EXTENSÃO |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2019 |
IMOBILIZADOR DE CABEÇA TORNIQUETE MILITAR CINTO POLVO MASCARA HOSDOM ADULTA CAPACETE SALVAMENTO EM ALTURA PONTEIRA RIGIDA DE ASPIRAÇÃO C/ EXTENSÃO |
1.308,00 |
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16/12/2019 |
MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE DANFE:000001670 |
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1.308,00 |
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17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22213/2019
POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 100156 |
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1.308,00 |
TOTAL |
1.308,00 |
1.308,00 |
1.308,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.