| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: L FIORAVANTI NETO FABRICACAO DE ROUPAS DE P EIRELI |
| Número do empenho: | 22224 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA ACOMODAR KIT DE IMOBILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 365 EM ANEXO | 0,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA ACOMODAR KIT DE IMOBILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 365 EM ANEXO | 1.750,00 | ||
| 05/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 365 | 1.750,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22224/2019 L FIORAVANTI NETO FABRICACAO DE ROUPAS DE P EIRELI - 102560 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
