Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22233 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AGUARRAS 5 L |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
FUNDO OLEO BRANCO 18 L |
169,00 |
169,00 |
| 1.00 |
TINTA OLEO BRANCO 18 L |
265,00 |
265,00 |
| 1.00 |
TRINCHA 396 |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2019 |
AGUARRAS 5 L FUNDO OLEO BRANCO 18 L TINTA OLEO BRANCO 18 L TRINCHA 396 |
499,00 |
|
|
| 05/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8.127 |
|
499,00 |
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| 26/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22233/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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|
499,00 |
| TOTAL |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
