| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 22233 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ESTACIONAMENTO ROTATIVO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AGUARRAS 5 L | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | FUNDO OLEO BRANCO 18 L | 169,00 | 169,00 |
| 1.00 | TINTA OLEO BRANCO 18 L | 265,00 | 265,00 |
| 1.00 | TRINCHA 396 | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | AGUARRAS 5 L FUNDO OLEO BRANCO 18 L TINTA OLEO BRANCO 18 L TRINCHA 396 | 499,00 | ||
| 05/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 8.127 | 499,00 | ||
| 26/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22233/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 499,00 | ||
| TOTAL | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
