Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22237 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
Fonte de Recurso: |
ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
THINNER 18 L |
187,75 |
938,75 |
2.00 |
THINNER 5 L |
59,77 |
119,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2019 |
THINNER 18 L THINNER 5 L |
1.058,29 |
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05/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4628 |
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1.058,29 |
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26/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22237/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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1.058,29 |
TOTAL |
1.058,29 |
1.058,29 |
1.058,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.