Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22244 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE RECARGA DE 10 PÓ TONER, 3 CARTUCHOS PRETOS, 2 CARTUCHOS COLORIDOS E LIMPEZA DE UM FOTO CONDUTOR |
905,00 |
905,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2019 |
SERVIÇO DE RECARGA DE 10 PÓ TONER, 3 CARTUCHOS PRETOS, 2 CARTUCHOS COLORIDOS E LIMPEZA DE UM FOTO CONDUTOR |
905,00 |
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05/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 291 |
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905,00 |
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20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22244/2019
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 |
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905,00 |
TOTAL |
905,00 |
905,00 |
905,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.