| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NELCI DE FATIMA GUFKA |
| Número do empenho: | 22279 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TESOURARIA,ORGANIZAÇÃO,INSTRUMENTO E RETENÇÃO TRIBUTÁRIA, | 0,00 | 1.027,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TESOURARIA,ORGANIZAÇÃO,INSTRUMENTO E RETENÇÃO TRIBUTÁRIA, | 1.027,50 | ||
| 05/11/2019 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TESOURARIA,ORGANIZAÇÃO,INSTRUMENTO E RETENÇÃO TRIBUTÁRIA, | 1.027,50 | ||
| 11/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22279/2019 NELCI DE FATIMA GUFKA - 55344 | 1.027,50 | ||
| TOTAL | 1.027,50 | 1.027,50 | 1.027,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
