| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 22311 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 2.528,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | DESPESA REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.528,30 | ||
| 05/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3215 | 2.528,30 | ||
| 08/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22311/2019 DPM EDUCAÇÃO LTDA - 90286 | 2.490,38 | ||
| 08/11/2019 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22311/2019 | 37,92 | ||
| TOTAL | 2.528,30 | 2.528,30 | 2.528,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - FORNECEDORES | 08/11/2019 | 37,92 | Lançada | |
| TOTAL | 37,92 |
