| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 22319 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO DE 10 ADESIVOS P/ LIXEIRAS E 4 ADESIVOS P/ CARROS DE VARRER | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2019 | CONFECÇÃO DE 10 ADESIVOS P/ LIXEIRAS E 4 ADESIVOS P/ CARROS DE VARRER | 400,00 | ||
| 06/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 996 | 400,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22319/2019 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 | 391,96 | ||
| 19/11/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22319/2019 | 8,04 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 19/11/2019 | 8,04 | Lançada | |
| TOTAL | 8,04 |
