| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2232 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 978/2019 EM ANEXO | 0,00 | 200,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 978/2019 EM ANEXO | 200,75 | ||
| 08/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 9188 | 200,75 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2232/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 200,75 | ||
| TOTAL | 200,75 | 200,75 | 200,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
