Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22326 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO CUBO |
788,00 |
788,00 |
| 1.00 |
CORREIA |
168,00 |
168,00 |
| 1.00 |
PINO DIREÇÃO |
338,00 |
338,00 |
| 2.00 |
KIT BUCHAS PINÇAS |
190,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2019 |
ROLAMENTO CUBO CORREIA PINO DIREÇÃO KIT BUCHAS PINÇAS |
1.674,00 |
|
|
| 06/11/2019 |
LIQUIDÇAÕ NT 5062 |
|
1.674,00 |
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| 22/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22326/2019
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
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1.674,00 |
| TOTAL |
1.674,00 |
1.674,00 |
1.674,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
