| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 22340 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 NOVEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 207,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2019 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 NOVEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 207,20 | ||
| 06/11/2019 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 NOVEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 207,20 | ||
| 13/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22340/2019 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 207,20 | ||
| TOTAL | 207,20 | 207,20 | 207,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
