Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22348 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TOALHA C/2 UN |
5,99 |
59,90 |
| 15.00 |
SABÃO EM PÓ 800 G |
9,99 |
149,85 |
| 20.00 |
DETERGENTE 500 ML |
1,99 |
39,80 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO 200 L |
9,99 |
99,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2019 |
TOALHA C/2 UN SABÃO EM PÓ 800 G DETERGENTE 500 ML SACO DE LIXO 200 L |
349,45 |
|
|
| 07/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5959 |
|
349,45 |
|
| 27/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22348/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
|
|
349,45 |
| TOTAL |
349,45 |
349,45 |
349,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
