| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JARDEL COCCO |
| Número do empenho: | 22349 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AGUA MINERAL SEM GAS | 33,00 | 99,00 |
| 30.00 | AÇUCAR REFINADO 1 KG | 3,79 | 113,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | AGUA MINERAL SEM GAS AÇUCAR REFINADO 1 KG | 212,70 | ||
| 07/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 207 | 212,70 | ||
| 26/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22349/2019 JARDEL COCCO - 56342 | 212,70 | ||
| TOTAL | 212,70 | 212,70 | 212,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
