Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JARDEL COCCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22349 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AGUA MINERAL SEM GAS |
33,00 |
99,00 |
| 30.00 |
AÇUCAR REFINADO 1 KG |
3,79 |
113,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2019 |
AGUA MINERAL SEM GAS AÇUCAR REFINADO 1 KG |
212,70 |
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| 07/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 207 |
|
212,70 |
|
| 26/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22349/2019
JARDEL COCCO - 56342 |
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212,70 |
| TOTAL |
212,70 |
212,70 |
212,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
