| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 22362 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO A ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO DE ADESIVOS - "CHEQUE NOTA FISCAL GAUCHA" | 271,00 | 271,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | CONFECÇÃO DE ADESIVOS - "CHEQUE NOTA FISCAL GAUCHA" | 271,00 | ||
| 07/11/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 995 | 271,00 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22362/2019 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 | 265,55 | ||
| 17/12/2019 | Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22362/2019 | 5,45 | ||
| TOTAL | 271,00 | 271,00 | 271,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 17/12/2019 | 5,45 | Lançada | |
| TOTAL | 5,45 |
