Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22363 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CD DISJUNTORES 6/8 |
38,06 |
38,06 |
| 1.00 |
CAIXA 60x40 x 17 INTERNA |
203,00 |
203,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2019 |
CD DISJUNTORES 6/8 CAIXA 60x40 x 17 INTERNA |
241,06 |
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| 07/11/2019 |
LIQUIDAÇAÕ NT 11090 |
|
241,06 |
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| 26/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22363/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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241,06 |
| TOTAL |
241,06 |
241,06 |
241,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
